REGISTRO DE COMPRAS
NIT:
Contribuyente:
COMPRAS REGISTRADAS
PERIODO SELECCIONADO 9 - 2026
| N° | Ver Factura Electrónica | NIT Proveedor | Razón Social Proveedor | Código de Autorización | Número Factura | Número DUI/DIM | Fecha de Factura | Importe Total Compra | Descuentos/Rebajas | Importe Gift Card | Importe Base Crédito Fiscal | Crédito Fiscal | Tipo de Compra | Código de Control | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
0 registros
VENTAS REGISTRADAS
PERIODO SELECCIONADO 9 - 2026
| N° | Fecha Factura | N° Factura | Código Autorización | NIT / CI Cliente | Nombre o Razón Social | Importe Total Venta | Base Débito Fiscal | Débito Fiscal | Estado | Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
0 registros
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Línea Gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
ORIGINAL SIN
Declaración Jurada mensual
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
IMPUESTOS NACIONALES
Impuesto al Valor Agregado
IVA 200
NÚMERO DE ORDEN
1234567890
09
2026
X
RUBRO 1: DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL Y CRÉDITO FISCAL
1
Ventas de bienes y/o servicios
13
2
Total Débito Fiscal del período (C13 * 13%)
1002
3
Compras vinculadas (Importe Base Crédito Fiscal)
26
4
Total Crédito Fiscal del período (C26 * 13%)
1004
5
Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)
909
RUBRO 2: DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO
6
Diferencia a Favor del Contribuyente (C1004 – C1002)
693
9
Saldo a favor del Fisco
1001
30
Monto a pagar en Efectivo
576
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ORIGINAL SIN
Declaración Jurada mensual
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
IMPUESTOS NACIONALES
Impuesto a las Transacciones
IT 400v.5
NÚMERO DE ORDEN
1234567890
09
2026
RUBRO 1
1
Total ingresos brutos devengados (incluye ingresos exentos)
13
3
Base imponible
24
4
Impuesto Determinado (C24 * 3%)
909
RUBRO 2
6
Saldo a favor del Fisco
1001
10
Saldo a favor del Fisco Final
996
RUBRO 5
22
Pago en efectivo
576
IMPUESTOS NACIONALESREGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYENTE DIRECTO
FORMULARIO: 610 - VERSIÓN: 4
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
NÚMERO DE ORDEN
1234567890
Mes:Año:
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO
a
Importe mes I
b
Importe mes II
c
Importe mes III
D
Cod
Ingresos percibidos
13
26
707
42
23
Impuesto Determinado ((C13 + C26 - C707 + C42 - C23) * 13%)
909
DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
a
Impuesto Contenido en Notas Fiscales según formulario adjunto (C693 F.110)
781
b
13% de dos Salarios Mínimos Nacionales por Mes
794
c
Saldo a Favor del Contribuyente en el Periodo ((C781 + C794) - C909); Si >0
693
d
Impuesto Calculado en el periodo (C909 - (C781 + C794)); SI > 0
1001
e
Saldo a Favor del Contribuyente del Período Anterior Actualizado
635
f
Saldo a Favor del Contribuyente para el siguiente período (C693 + C635 - C1001; Si > 0)
592
g
Saldo a Favor del Fisco (C1001 - C693 - 635; si >0)
1002
h
Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
622
i
Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del periodo anterior)
640
j
Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C622+C640-C1002; Si>0)
747
k
Saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta (C1002 - C622 - C640; Si > 0)
463
l
Pago a cuenta del 5% por compras en el periodo a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298 (C465 F.110)
465
m
Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG (C467 del periodo anterior)
466
n
Saldo a favor de contribuyente después de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE-RG (C465+C466-C463; Si > 0)
467
o
Saldo a favor del Fisco (C463-C465-C466; Si > 0)
996
p
Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN)
677
q
Pago en Efectivo (C996 - C677); Si > 0
576
REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
Código de Certificación:
Código de Seguridad:
Fecha de Certificación:
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
Añadir Factura al Formulario 110
Formulario 110
ORIGINAL
IMPUESTOS NACIONALES
DD.JJ. PARA PRESENTACIÓN DE FACTURAS
NÚMERO DE ORDEN
1234567890
ANombre y Apellidos del Contribuyente:
NIT:
PERIODO: Mes 09 Año 2026
CDetalle de Facturas (En Bolivianos sin centavos)
| Nro. | NIT EMISOR | NUMERO DE FACTURA | NUMERO DE AUTORIZACIÓN | DIA | MES | AÑO | IMPORTE DE LA COMPRA | CODIGO DE CONTROL | Acc. |
|---|
SUMA TOTAL SECCIÓN C:
0
DDETERMINACIÓN DEL PAGO A CUENTA
Total Sección C
0260
Determinación del Pago a Cuenta: 13% sobre el importe del C026
6930